ทางเดินเอกสารจัดซื้อ Archive

การจัดการระบบบัญชีเจ้าหนี้หรือระบบซื้อเป็นเรื่องสำคัญ  ถ้ามีการจัดการเอกสารที่ดีจะเกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจอีกทั้งยังช่วยให้กิจการสามารถตรวจสอบและควบคุมความเป็นไปในกิจการได้ จะค้นหาภายหลังก็สะดวก  ซึ่งการวางระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อ  มีขอบเขตดังนี้ การซื้อสินค้าสำเร็จรูป  พัสดุการผลิต  เครื่องมือเครื่องใช้  จะต้องได้รับการอนุมัติและเป็นไปตามระเบียบของการจัดซื้อ การับของมีการตรวจสอบ ปริมาณและคุณภาพ  ตรงกับการสั่งซื้อ การจ่ายเงิน ต้องมั่นใจว่าเป็นสินค้าตามวิธีการและระเบียบของการจัดซื้อ ของที่ได้รับมาแล้วมีระบบการควบคุมที่เหมาะสม   ระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อและควบคุมสินค้า หน้าร้าน >>>     จัดทำใบขอซื้อ (PR) ฝ่ายจัดซื้อ >>>    จัดทำใบสั่งซื้อ (PO) >> ผู้จัดการทำการอนุมัติ Supplier >>>>      จัดเตรียมสินค้าและออก Invoice >>> เตรียมจัดส่งสินค้า ฝ่ายบัญชี>>>>    ทำการรับสินค้า /ทำการเพิ่มหนี้หรือลดหนี้ หากมีการขอซื้อเพิ่มหรือส่งคืนสินค้า ฝ่ายคลังสินค้า>> ตรวจนับสินค้าและบันทึกรับสินค้า เอกสารที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปที่ทางการกำหนดให้กิจการต้องจัดเก็บเพื่อสนับสนุนการบันทึกบัญชี เอกสารภายนอกที่กิจการได้รับจากSupplier